Het volgende overzicht laat per programma de uitsplitsing zien van de taakvelden.
Bedragen * € 1.000 | ||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Dienstverlening en organisatie | 78.132 | 81.427 | 83.806 | 76.489 | 75.941 | 76.125 | ||
0.1 | Bestuur | -3.449 | -2.794 | -2.813 | -2.813 | -2.793 | -2.793 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4110000 | Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | -1.062 | -1.028 | -1.163 | -1.163 | -1.163 | -1.163 | |
4110001 | Verg. politieke ambtsdr. (VR) | -25 | -22 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
4110008 | Verg.raadsleden (BL) | -526 | -507 | -552 | -552 | -552 | -552 | |
4110009 | Verg.raadsleden (VR) | -66 | -70 | -77 | -77 | -77 | -77 | |
4110028 | Thuiswerkvergoeding (GV) | -1 | - | - | - | - | - | |
4110036 | Ov.reis en verblijfkosten (BL) | -1 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4110043 | Bewust belonen indiv. (VR) | -1 | - | - | - | - | - | |
4110200 | Soc.uitk.voorm.personeel (BL) | 1 | - | 73 | 73 | 73 | 73 | |
4110210 | Lasten gepensioneerden (BL) | -92 | -92 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | -21 | -24 | -24 | -24 | -24 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -22 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
4380001 | Aankoop boeken/abonnem. (GV) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -103 | -93 | -93 | -93 | -93 | -93 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | -24 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | -7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380103 | Representatiekosten algemeen | -50 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | |
4380117 | Representatiekosten (GV) | -2 | - | - | - | - | - | |
4380301 | Kosten raadsinformatiesysteem | -9 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4380325 | Licentie en onderhoudskosten | -11 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -65 | - | - | - | - | - | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380600 | Ov. reis en verblijfkstn (GV) | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380601 | Presentiegelden | -14 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -22 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | |
4380806 | Adviezen van derden | -37 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
4380809 | Controlekosten | -137 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | |
4380814 | Voorlichting | -19 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380816 | Beveiliging alarmering | 0 | -7 | -7 | -7 | - | - | |
4380826 | TV-uitzendingen | -19 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
4380830 | WMO-adviesraad | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -33 | -68 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
4380850 | Betaling aan derden (VNG, A&O | -170 | -178 | -178 | -178 | -178 | -178 | |
4432000 | Best. ondersteuning Hoorn | -110 | -142 | -116 | -116 | -106 | -106 | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | 0 | -56 | -51 | -51 | -51 | -51 | |
4438000 | Tegemoetkoming onderst.raadsfr | -9 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -787 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | |
4730000 | Afschrijvingen | -27 | -27 | -55 | -49 | -28 | -28 | |
4730999 | Stelpost afschrijvingen | 0 | - | - | -5 | -25 | -25 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -1 | - | - | - | - | - | |
8380006 | Overige baten | 11 | 11 | - | - | - | - | |
0.10 | Mutaties reserves | -666 | 3.365 | 5.782 | -363 | -240 | 3.338 | |
4710000 | Toevoeging aan reserves (expl) | -15.409 | -853 | -1.816 | -2.186 | -2.723 | -1.731 | |
8710000 | Aanwending reserves (expl) | 14.743 | 4.218 | 7.598 | 1.823 | 2.483 | 5.069 | |
0.11 | Resultaat rekening baten/laste | 0 | -127 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4710002 | Mutatie begrotingsresultaat | 0 | -127 | - | - | - | - | |
0.2 | Burgerzaken | -1.473 | -2.017 | -2.065 | -2.049 | -2.045 | -2.045 | |
4110007 | Verg.ambt.burg.stand (BL) | -23 | -22 | -24 | -24 | -24 | -24 | |
4110028 | Thuiswerkvergoeding (GV) | -1 | - | - | - | - | - | |
4110043 | Bewust belonen indiv. (VR) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4110060 | Representatiekosten (BL) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110105 | S&SL Comm./Secr./Stra. (BL) | 0 | -280 | -460 | -460 | -460 | -460 | |
4110123 | S&SL Publieks-/Burgerz. (BL) | -895 | -1.272 | -1.259 | -1.259 | -1.259 | -1.259 | |
4110900 | Ontvangen ziekengelden etc | 3 | - | - | - | - | - | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | -67 | -76 | -76 | -76 | -76 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -5 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4351006 | Inhuur derden publiek | -161 | - | - | - | - | - | |
4351008 | Inhuur omgeving | 0 | -26 | - | - | - | - | |
4380000 | Schrijf en bureaubehoeften(NW) | -47 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
4380001 | Aankoop boeken/abonnem. (GV) | -11 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380104 | Dienstverlening | -15 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
4380105 | Bedrijfskleding (NW) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
4380107 | Kantineverbruik (NW) | -13 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380108 | Aankoop materialen | -20 | - | - | - | - | - | |
4380119 | Bewust belonen collectief (VR) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380341 | Onderhoud software (publ) | -29 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | |
4380342 | Thuisbezorging reisdoc. rijbew | -2 | -14 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | -341 | -361 | -361 | -361 | -361 | -361 | |
4380349 | Softwarekosten incidenteel | 0 | -5 | - | - | - | - | |
4380400 | Huur gebouwen | -19 | -21 | -21 | -21 | -20 | -20 | |
4380401 | Huur materieel | -6 | - | - | - | - | - | |
4380601 | Presentiegelden | -78 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -23 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4380804 | Porto | -44 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4380814 | Voorlichting | -6 | - | - | - | - | - | |
4380815 | Lijkschouwing | -35 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4380827 | Uitgaven burgerlijke stand | -2 | -30 | -29 | -29 | -29 | -29 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | 0 | -1 | - | - | - | - | |
4380859 | Digitale dienstverlening | -60 | -152 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
4380862 | Wet Open Overheid | -4 | - | - | - | - | - | |
4380999 | Stelpost | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
4389999 | Stelpost | 0 | -25 | -25 | -12 | -12 | -12 | |
4431000 | Rijksleges identiteitskaarten | -30 | -76 | -74 | -74 | -74 | -74 | |
4431001 | Rijksleges naturalisatie | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4431002 | Rijksleges paspoorten | -89 | -182 | -182 | -182 | -182 | -182 | |
4431003 | Rijksleges rijbewijzen | -35 | -44 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
4431004 | Rijksleges verkl. goed gedrag | -5 | -25 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
4431005 | Rijksleges eigen verklaringen | -12 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | 0 | - | - | - | - | - | |
4730000 | Afschrijvingen | -5 | -8 | -14 | -9 | -6 | -6 | |
4730999 | Stelpost afschrijvingen | 0 | - | - | -3 | -3 | -3 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | 0 | - | - | - | - | - | |
8370001 | Rijksleges verkl. omtr. gedrag | 5 | 25 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
8370002 | Gemeenteleges verkl.omtr.gedr. | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8370003 | Rijksleges rijbewijzen | 49 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
8370004 | Gemeenteleges rijbewijzen | 111 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
8370005 | Rijksleges paspoorten | 91 | 183 | 182 | 182 | 182 | 182 | |
8370006 | Gemeenteleges paspoorten | 80 | 133 | 134 | 134 | 134 | 134 | |
8370007 | Rijksleges identiteitskaarten | 29 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
8370008 | Gemeenteleges identiteitskaart | 47 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
8370009 | Rijksleges naturalisatie | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
8370010 | Gemeenteleges naturalisatie | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
8370017 | Inkomsten burgerlijke stand | 111 | 97 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
8370018 | Rijksleges eigen verklaringen | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
8370024 | Gemeenteleges BRP | 11 | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
8370027 | Thuisbezorging reisdoc. rijbew | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
0.4 | Overhead | -17.195 | -19.278 | -24.803 | -19.535 | -19.167 | -21.654 | |
4110000 | Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | 0 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | |
4110005 | Overwerkkosten (BL) | -58 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | |
4110006 | Sal.soc.las vak.hulp/stag (BL) | -11 | -24 | - | - | - | - | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110015 | Gladheidsbestrijding (BL) | -29 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
4110016 | Piketverg./Consignatie (BL) | -63 | -49 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
4110017 | Werkgeversbijdrage IZA (BL) | -85 | -82 | -101 | -101 | -101 | -101 | |
4110018 | Jubileumgratificaties (BL) | -43 | -36 | -26 | -49 | -35 | -35 | |
4110019 | Persoonlijk budget TOR (BL) | -45 | -49 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
4110026 | Jubileumgratificaties (VR) | -4 | - | - | - | - | - | |
4110027 | Piketvergoeding VHR (BL) | -17 | - | - | - | - | - | |
4110028 | Thuiswerkvergoeding (GV) | -18 | - | - | - | - | - | |
4110035 | Reiskosten woon-werkverk.(BL) | -278 | -264 | -306 | -306 | -306 | -306 | |
4110036 | Ov.reis en verblijfkosten (BL) | -52 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
4110040 | Aan-/verkoop verlof (BL) | 104 | - | - | - | - | - | |
4110042 | Generatiepact | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4110043 | Bewust belonen indiv. (VR) | -8 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
4110060 | Representatiekosten (BL) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110101 | S&SL Management (BL) | -749 | -1.220 | -1.158 | -1.158 | -1.158 | -1.158 | |
4110103 | S&SL Afd. Secr. BV (BL) | -48 | -65 | -68 | -68 | -68 | -68 | |
4110104 | S&SL Financiën (BL) | -1.096 | -1.299 | -1.190 | -1.190 | -1.190 | -1.190 | |
4110105 | S&SL Comm./Secr./Stra. (BL) | -1.569 | -1.404 | -1.333 | -1.333 | -1.333 | -1.333 | |
4110106 | S&SL Inkoop/JZ/FAZA (BL) | -1.330 | -1.611 | -1.817 | -1.817 | -1.817 | -1.817 | |
4110107 | S&SL Inf. Management (BL) | -1.558 | -1.136 | -1.307 | -1.307 | -1.307 | -1.307 | |
4110108 | S&SL Inf. Beh./Basisinf. (BL) | -1.151 | -765 | -781 | -781 | -781 | -781 | |
4110109 | S&SL P&O (BL) | -967 | -1.060 | -1.241 | -1.291 | -1.326 | -1.326 | |
4110110 | S&SL Afd. Secr. Sociaal (BL) | -50 | -47 | -55 | -55 | -55 | -55 | |
4110115 | S&SL Afd. Secr. Ruimte (BL) | -70 | -65 | -68 | -68 | -68 | -68 | |
4110120 | S&SL Afd. Secr. ED (BL) | -57 | -56 | -66 | -66 | -66 | -66 | |
4110125 | S&SL Concerncontrol (BL) | 0 | - | -672 | -672 | -672 | -672 | |
4110200 | Soc.uitk.voorm.personeel (BL) | -57 | -100 | - | - | - | - | |
4110900 | Ontvangen ziekengelden etc | 35 | - | - | - | - | - | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | -887 | -433 | -433 | -433 | -433 | |
4119999 | Doorberekende Salariskosten | -34 | - | - | - | - | - | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4210002 | Motorrijtuigenbelasting | 0 | - | - | - | - | - | |
4320012 | Installaties | 0 | - | - | - | - | - | |
4320047 | Aanschaf hardware | -1 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -1.458 | -159 | -92 | -92 | -92 | -92 | |
4351003 | Inhuur personeel bij ziekte | 0 | -924 | -924 | -924 | -924 | -924 | |
4351004 | Inhuur derden organisatiebreed | -277 | - | - | - | - | - | |
4380000 | Schrijf en bureaubehoeften(NW) | -25 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | |
4380001 | Aankoop boeken/abonnem. (GV) | -30 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
4380002 | Druk en bindwerk | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -27 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | -11 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | -9 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380104 | Dienstverlening | -74 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | |
4380105 | Bedrijfskleding (NW) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380106 | Catering (NW) | -23 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4380107 | Kantineverbruik (NW) | -46 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | |
4380108 | Aankoop materialen | -33 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | |
4380117 | Representatiekosten (GV) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380118 | Kerstpakketten (VR) | -24 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
4380119 | Bewust belonen collectief (VR) | -11 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380200 | Gas en elektra | -219 | -202 | -192 | -192 | -192 | -192 | |
4380201 | Waterverbruik | -5 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380202 | Brandstoffen | 0 | - | - | - | - | - | |
4380300 | Kosten mobiliteitsbureau | -13 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
4380302 | Kosten ondernemingsraad (VR) | -1 | - | - | - | - | - | |
4380303 | Schoonmaakkosten | -106 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 | |
4380304 | Onderhoud materieel | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380310 | Afvoeren div. (bedrijfs)afval | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
4380319 | Schonen/scannen archieven | -18 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4380320 | ICT (ontwikkelingen Rijk) | 0 | -125 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380325 | Licentie en onderhoudskosten | -31 | - | - | - | - | - | |
4380326 | Kosten website (CMS) | -28 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -187 | -174 | -174 | -174 | -174 | -174 | |
4380329 | Onderhoud | -51 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | |
4380330 | Onderhoud gebouwen | 0 | -10 | - | - | - | - | |
4380338 | Kosten straalverbinding | -1 | - | - | - | - | - | |
4380339 | Informatievoorziening | -68 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 | |
4380340 | Zaakgericht werken | -8 | - | - | - | - | - | |
4380347 | Datagedreven werken | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | -681 | -746 | -899 | -899 | -899 | -899 | |
4380401 | Huur materieel | -36 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4380500 | Vandalisme/schade | -1 | - | - | - | - | - | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -150 | -164 | -159 | -159 | -159 | -159 | |
4380600 | Ov. reis en verblijfkstn (GV) | -61 | -60 | -59 | -59 | -59 | -59 | |
4380601 | Presentiegelden | -11 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
4380602 | Maaltijdvergoeding (GV) | -3 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
4380603 | Rijwielvergoeding (WKR) | -4 | - | - | - | - | - | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
4380605 | Eindheffing WKR | -44 | -59 | -59 | -59 | -59 | -59 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -96 | -148 | -148 | -148 | -148 | -148 | |
4380803 | Kosten ondernemingsraad | -12 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4380804 | Porto | -77 | -61 | -61 | -61 | -61 | -61 | |
4380805 | Telefoon/faxkstn.(incl.mob)(GV | -33 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | |
4380806 | Adviezen van derden | -301 | -182 | -122 | -122 | -122 | -122 | |
4380807 | Invorderingskosten | -6 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380808 | Kosten betalingsverkeer | -20 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380809 | Controlekosten | -3 | - | - | - | - | - | |
4380810 | Griffierechten en proceskosten | -15 | -46 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4380811 | Bedrijfsgezondheidszorg (VR) | -29 | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
4380812 | Kosten werving personeel | -172 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | |
4380816 | Beveiliging alarmering | -19 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4380825 | Gemeente nieuws | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4380831 | Servicekosten | -3 | - | - | - | - | - | |
4380837 | Kosten salarisadministratie | -69 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
4380838 | Arbodienst (GV) | -110 | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 | |
4380839 | Bijdrage personeelsver. (NW) | -15 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4380840 | Organis.brede opleidingen (GV) | -100 | -276 | -44 | -44 | -44 | -44 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -79 | -313 | -86 | -86 | -86 | -86 | |
4380849 | Kosten salarisadm. Opmeer | -29 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
4380850 | Betaling aan derden (VNG, A&O | -8 | - | - | - | - | - | |
4380851 | Kosten salarisadm. Koggenland | -47 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | |
4380852 | Kosten salarisadm. De Som | 0 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4380854 | Informatiebeveiliging | -32 | -160 | -280 | -160 | -160 | -160 | |
4380855 | Opleidingen BHV | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
4380857 | Harmonisatie digitalisering | -13 | - | - | - | - | - | |
4380862 | Wet Open Overheid | -21 | -144 | -68 | -68 | - | - | |
4380870 | Opl. Organisatiebreed (NW) | -97 | - | - | - | - | - | |
4380900 | Overige uitgaven | -16 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | -62 | - | - | - | - | - | |
4380999 | Stelpost | 0 | -74 | -23 | -23 | -23 | -674 | |
4389999 | Stelpost | -1 | -686 | -853 | -784 | -524 | -146 | |
4432001 | Integrale veiligheid | -36 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4433001 | Bijdrage De Som | -2.286 | -2.352 | -2.522 | -2.601 | -2.492 | -2.453 | |
4433005 | Bijdrage Westfries Archief | -413 | -441 | -480 | -459 | -459 | -459 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -307 | -481 | -5.672 | -501 | -501 | -501 | |
4730000 | Afschrijvingen | -700 | -744 | -841 | -801 | -845 | -3.098 | |
4730999 | Stelpost afschrijvingen | 0 | - | - | - | -4 | -4 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -53 | - | - | - | - | - | |
4750100 | Doorberekende kosten overhead | 174 | 182 | 194 | 194 | 194 | 194 | |
8322002 | Verkoop inventaris | 2 | - | - | - | - | - | |
8352000 | Vergoeding voor personeel | 22 | - | - | - | - | - | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
8360002 | Huren gebouwen belast | 267 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
8380003 | Bijdrage van derden | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8380004 | Servicekosten belast | 161 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
8380005 | Vergoeding geleverde diensten | 401 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | |
8380008 | Aanmaningskosten | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
8380010 | Vergoeding geleverde diensten | 27 | - | - | - | - | - | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 7 | - | - | - | - | - | |
8432001 | Bijdr. Netwerkorganisatie (NWO | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
0.5 | Treasury | 1.675 | 1.282 | 1.165 | 622 | 166 | -443 | |
4510000 | Rente vaste leningen | -221 | -202 | -186 | -171 | -156 | -156 | |
4510001 | Rente grondexploitatie | 0 | - | - | - | -240 | -823 | |
4510002 | Rente kort geld R/C | -21 | - | - | - | - | - | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | 354 | - | - | - | - | - | |
4740001 | Rente projectfinanciering | 35 | 29 | 6 | 6 | - | - | |
4740002 | Toegerekende rente GREX | 22 | 32 | 5 | 6 | 14 | -12 | |
8380001 | Vergoeding GSM-zendmast | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
8510000 | Ontvangen rente verstr. lenin. | 228 | 185 | 176 | 167 | 157 | 157 | |
8510001 | Rente Schatkist | 962 | 715 | 779 | 230 | - | - | |
8520000 | Dividenden en winstuitkeringen | 327 | 527 | 366 | 366 | 366 | 366 | |
8740001 | Rente projectfinanciering | -36 | -31 | -7 | -6 | -1 | -1 | |
0.61 | OZB woningen | 8.583 | 8.838 | 9.049 | 9.169 | 9.169 | 9.169 | |
4380002 | Druk en bindwerk | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | -241 | -315 | -315 | -195 | -195 | -195 | |
4380807 | Invorderingskosten | -4 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
4380810 | Griffierechten en proceskosten | -27 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
4380813 | Invorderingskosten HDB | -1 | - | - | - | - | - | |
4380814 | Voorlichting | -10 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380817 | Uitvoeringskosten WOZ | -13 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
8221000 | OZB eigenaren (woning) | 8.834 | 9.274 | 9.488 | 9.488 | 9.488 | 9.488 | |
8221006 | Verm. OZB eigenaren (woning) | -35 | -84 | -86 | -86 | -86 | -86 | |
8380006 | Overige baten | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
8380008 | Aanmaningskosten | 23 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
8380009 | Dwangbevelen | 69 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
8441000 | Investeringsbijdrage Rijk | 1 | - | - | - | - | - | |
0.62 | OZB niet-woningen | 5.531 | 5.631 | 5.761 | 5.761 | 5.761 | 5.761 | |
8221001 | OZB eigenaar (niet woning) | 3.232 | 3.331 | 3.408 | 3.408 | 3.408 | 3.408 | |
8221002 | OZB gebruiker (niet-woning) | 2.405 | 2.386 | 2.441 | 2.441 | 2.441 | 2.441 | |
8221007 | Verm. OZB eigenaren (N-W) | -26 | -51 | -52 | -52 | -52 | -52 | |
8221008 | Verm. OZB gebruikers | -80 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
0.64 | Belastingen overig | -28 | -852 | -923 | -923 | -923 | -923 | |
4110107 | S&SL Inf. Management (BL) | 0 | -81 | -138 | -138 | -138 | -138 | |
4110108 | S&SL Inf. Beh./Basisinf. (BL) | 0 | -729 | -742 | -742 | -742 | -742 | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | -38 | -39 | -39 | -39 | -39 | |
4351006 | Inhuur derden publiek | -268 | - | - | - | - | - | |
4380001 | Aankoop boeken/abonnem. (GV) | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -1 | - | - | - | - | - | |
4380119 | Bewust belonen collectief (VR) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -3 | - | - | - | - | - | |
8222002 | Hondenbelasting | 261 | - | - | - | - | - | |
8222005 | Verm. hondenbelasting | -18 | - | - | - | - | - | |
0.7 | Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds | 85.108 | 87.380 | 92.654 | 86.620 | 86.013 | 85.716 | |
8431000 | Algemene uitkering gem.fonds | 85.108 | 87.380 | 92.654 | 86.620 | 86.013 | 85.716 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380900 | Overige uitgaven | -98 | - | - | - | - | - | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | -203 | - | - | - | - | - | |
8380006 | Overige baten | 555 | - | - | - | - | - | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4210000 | Vennootschapsbelasting | -207 | - | - | - | - | - | |
Samen leven en ondersteuning | -49.731 | -56.156 | -59.038 | -57.379 | -57.200 | -58.457 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.751 | -1.880 | -2.124 | -2.139 | -2.287 | -2.340 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -190 | -189 | -193 | -193 | -193 | -193 | |
4210003 | Waterschapslasten | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4320011 | Inventaris | -8 | - | - | - | - | - | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -1 | - | - | - | - | - | |
4380200 | Gas en elektra | 0 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
4380201 | Waterverbruik | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -9 | -202 | -185 | -185 | -185 | -185 | |
4380330 | Onderhoud gebouwen | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4380400 | Huur gebouwen | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 | |
4380500 | Vandalisme/schade | -7 | - | - | - | - | - | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -123 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 | |
4380806 | Adviezen van derden | -17 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380816 | Beveiliging alarmering | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380831 | Servicekosten | 0 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | |
4380836 | Beheersvergoeding | -561 | -296 | -296 | -296 | -296 | -296 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -149 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
4380846 | Vergoeding bewegingsonderwijs | -168 | -195 | -195 | -195 | -195 | -195 | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | -33 | - | - | - | - | - | |
4438015 | Subs. Kunst- en cultuurproj. | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -86 | -143 | -143 | -143 | -143 | -143 | |
4730000 | Afschrijvingen | -932 | -924 | -1.181 | -1.196 | -1.344 | -1.397 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -99 | - | - | - | - | - | |
8322002 | Verkoop inventaris | 8 | - | - | - | - | - | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 374 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | |
8360002 | Huren gebouwen belast | 71 | - | - | - | - | - | |
8380000 | Verhaalde schade | 23 | - | - | - | - | - | |
8380003 | Bijdrage van derden | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
8380004 | Servicekosten belast | 253 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | -7 | - | - | - | - | - | |
4.3 | Onderwijsbeleid/leerlingzaken | -1.312 | -1.606 | -1.597 | -1.597 | -1.597 | -1.597 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4341002 | Vervoerskosten leerlingen | -1.094 | -1.229 | -1.229 | -1.229 | -1.229 | -1.229 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -68 | - | - | - | - | - | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380818 | Leerplicht | -22 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 | |
4380863 | Lok. Bel. Onderw. en Arb.markt | -10 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | |
4420006 | Onderwijsbeleid | -322 | -223 | -230 | -230 | -230 | -230 | |
4432000 | Best. ondersteuning Hoorn | 0 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -39 | - | - | - | - | - | |
4436000 | Subsidie Onderwijsbegeleiding | -40 | -21 | - | - | - | - | |
4438026 | Subsidie OAB | -557 | -547 | -547 | -547 | -547 | -547 | |
4438043 | Overige subsidies OAB | -43 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -39 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4730000 | Afschrijvingen | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -1 | - | - | - | - | - | |
8342000 | Eigen bijdrage vervoerskosten | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
8352000 | Vergoeding voor personeel | 9 | - | - | - | - | - | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 10 | 5 | - | - | - | - | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 9 | - | - | - | - | - | |
8431005 | Rijksbijdrage OAB | 668 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | |
8441000 | Investeringsbijdrage Rijk | 224 | - | - | - | - | - | |
5.2 | Sportaccomodaties | -2.774 | -2.637 | -2.273 | -2.114 | -1.984 | -3.371 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -86 | -95 | -97 | -97 | -97 | -97 | |
4210003 | Waterschapslasten | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4320011 | Inventaris | -17 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380108 | Aankoop materialen | -21 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380200 | Gas en elektra | -73 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 | |
4380201 | Waterverbruik | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380303 | Schoonmaakkosten | -22 | -13 | -20 | -20 | -13 | -13 | |
4380305 | Onderhoud kapitaalgoederen | -404 | -141 | -250 | -120 | - | - | |
4380321 | Uitvoeringskosten de Dars | -42 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -45 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
4380329 | Onderhoud | -232 | -184 | -259 | -239 | -239 | -239 | |
4380330 | Onderhoud gebouwen | -9 | -10 | -10 | -10 | - | - | |
4380500 | Vandalisme/schade | -1 | - | - | - | - | - | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -25 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4380831 | Servicekosten | -9 | - | - | - | - | - | |
4380836 | Beheersvergoeding | -371 | -346 | -346 | -346 | -346 | -346 | |
4380902 | Uitvoeringskosten 1 | -117 | -36 | -36 | -27 | - | - | |
4380903 | Uitvoeringskosten 2 | -96 | -246 | -246 | -238 | - | - | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | -17 | - | - | - | - | - | |
4380999 | Stelpost | 0 | -383 | - | - | - | - | |
4420003 | Subsidies zwembaden | -416 | -31 | -32 | -32 | -32 | -82 | |
4420011 | Exploitatiebijdragen | -140 | -155 | -55 | -55 | -55 | -55 | |
4420012 | Subs. Bevordering van toerisme | -40 | -26 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
4420015 | Openlucht zwembaden | -265 | -274 | -284 | -279 | -279 | -279 | |
4420900 | Incidentele subsidies | -164 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
4438016 | Subs. Alg. sportactiviteiten | -216 | -279 | -222 | -222 | -218 | -218 | |
4438037 | Impuls combinatiefunctie | -2 | -210 | -210 | -203 | -203 | -203 | |
4438038 | Breedte sport | -65 | -50 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
4438044 | Subsidie topsport | -62 | -55 | -54 | -54 | -54 | -54 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -150 | -306 | -306 | -306 | -306 | -306 | |
4730000 | Afschrijvingen | -666 | -666 | -671 | -668 | -642 | -1.978 | |
4730999 | Stelpost afschrijvingen | 0 | - | - | - | -20 | -20 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -62 | - | - | - | - | - | |
8330003 | Recht van opstal | 0 | - | - | - | - | - | |
8330004 | Erfpacht | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 214 | 195 | 213 | 213 | 195 | 195 | |
8360002 | Huren gebouwen belast | 173 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
8360005 | Huur velden onbelast | 104 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
8360007 | Overige huuropbrengsten belast | 30 | - | - | - | - | - | |
8380003 | Bijdrage van derden | 5 | - | - | - | - | - | |
8380004 | Servicekosten belast | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
8380008 | Aanmaningskosten | 10 | - | - | - | - | - | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 22 | - | - | - | - | - | |
8431001 | Specifieke uitkering | 137 | - | - | - | - | - | |
8431007 | Rijksbijdrage Brede SPUK GALA | 211 | 282 | 282 | 265 | - | - | |
8441000 | Investeringsbijdrage Rijk | 151 | 210 | 210 | 203 | 203 | 203 | |
5.3 | Cult.presentatie, -productie | -257 | -296 | -306 | -306 | -306 | -306 | |
4380108 | Aankoop materialen | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380329 | Onderhoud | 0 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -1 | - | - | - | - | - | |
4380999 | Stelpost | 0 | - | - | - | - | - | |
4438009 | Subs. Muziekonderwijs | -174 | -198 | -205 | -205 | -205 | -205 | |
4438010 | Subs. Theater | -19 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4438011 | Subs. Kunsteducatie | -25 | -26 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
4438012 | Subs. Ballet | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4438014 | Subs. Fanfare | -28 | -29 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4438037 | Impuls combinatiefunctie | 0 | -36 | -36 | -35 | -35 | -35 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -8 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
8441000 | Investeringsbijdrage Rijk | 0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | |
5.4 | Musea | -423 | -1.121 | -635 | -635 | -635 | -635 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | 0 | - | - | - | - | - | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380103 | Representatiekosten algemeen | 0 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380200 | Gas en elektra | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380201 | Waterverbruik | -1 | - | - | - | - | - | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -7 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380806 | Adviezen van derden | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | 0 | -250 | -150 | -150 | -150 | -150 | |
4380950 | Kosten ivm corona | -62 | - | - | - | - | - | |
4420009 | Subs. Cultuurhistorie | -366 | -782 | -396 | -396 | -396 | -396 | |
4420011 | Exploitatiebijdragen | -1 | - | - | - | - | - | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -7 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | |
4730000 | Afschrijvingen | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | 0 | - | - | - | - | - | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 30 | - | - | - | - | - | |
5.5 | Cultureel erfgoed | -83 | -114 | -148 | -148 | -148 | -148 | |
4380200 | Gas en elektra | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -37 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -81 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | |
4730000 | Afschrijvingen | -4 | -4 | -28 | -28 | -28 | -28 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -1 | - | - | - | - | - | |
8380001 | Vergoeding GSM-zendmast | 13 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
8431001 | Specifieke uitkering | 28 | - | - | - | - | - | |
5.6 | Media | -817 | -851 | -904 | -904 | -904 | -904 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | 0 | -45 | -70 | -70 | -70 | -70 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -59 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4420011 | Exploitatiebijdragen | 0 | - | - | - | - | - | |
4420900 | Incidentele subsidies | -45 | - | - | - | - | - | |
4436001 | Bibliotheek | -691 | -723 | -749 | -749 | -749 | -749 | |
4438002 | Deelname Medemblik en meer | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4438020 | Subs. Lokale media | -26 | -25 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -8 | - | - | - | - | - | |
4730000 | Afschrijvingen | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -3 | - | - | - | - | - | |
8441000 | Investeringsbijdrage Rijk | 45 | - | - | - | - | - | |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | -55 | -4.812 | -4.470 | -4.552 | -4.448 | -4.308 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110028 | Thuiswerkvergoeding (GV) | -2 | - | - | - | - | - | |
4110043 | Bewust belonen indiv. (VR) | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4110060 | Representatiekosten (BL) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110111 | S&SL Welzijn/Soc. Dom. (BL) | -1.537 | -2.123 | -2.151 | -2.151 | -2.101 | -2.101 | |
4110900 | Ontvangen ziekengelden etc | 81 | - | - | - | - | - | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | -92 | -95 | -95 | -95 | -95 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4341024 | Mantelzorgondersteuning | -43 | -66 | -66 | -66 | -66 | -66 | |
4341072 | Preventie Jeugd | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -547 | -60 | - | - | - | - | |
4351001 | Inhuur pers. soc. domein O&S | -27 | - | - | - | - | - | |
4351002 | Inhuur pers. soc. domein MB | -48 | - | - | - | - | - | |
4351015 | Inhuur ivm Oekraïne | -617 | - | - | - | - | - | |
4380001 | Aankoop boeken/abonnem. (GV) | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -93 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | -1 | - | - | - | - | - | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380108 | Aankoop materialen | -24 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
4380119 | Bewust belonen collectief (VR) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380200 | Gas en elektra | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380201 | Waterverbruik | 0 | - | - | - | - | - | |
4380303 | Schoonmaakkosten | -1 | - | - | - | - | - | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -40 | -6 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4380402 | Bijdrage huurkosten | 0 | -123 | -123 | -123 | -123 | -123 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -8 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -13 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
4380806 | Adviezen van derden | -4 | -40 | - | - | - | - | |
4380829 | Leefbaarheid | -11 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -107 | -395 | -225 | -225 | -225 | -225 | |
4380909 | Uitvoeringskosten 8 | -13 | -27 | -27 | - | - | - | |
4380910 | Uitvoeringskosten 9 | -3 | -7 | -7 | - | - | - | |
4380911 | Uitvoeringskosten 10 | 0 | -99 | -99 | -74 | - | - | |
4380912 | Uitvoeringskosten 11 | -2 | -27 | -27 | -25 | - | - | |
4380960 | Kosten ivm Oekraïne | -46 | -3.079 | -3.233 | -3.395 | - | - | |
4380961 | Noodopvang Opperdoes | -691 | - | - | - | - | - | |
4380962 | Noodopvang Andijk | -918 | - | - | - | - | - | |
4380964 | Leefgeld | -114 | - | - | - | - | - | |
4380965 | Crisisnoodopvang (CNO) | 37 | - | - | - | - | - | |
4380966 | Opvang | -30 | - | - | - | - | - | |
4380997 | Stelpost Maatsch. Vastgoed | 0 | - | -58 | -140 | -140 | - | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | -9 | - | - | - | - | - | |
4380999 | Stelpost | 0 | -107 | -106 | -106 | -106 | -106 | |
4420004 | Subsidies dorpshuizen | -490 | -356 | -369 | -369 | -369 | -369 | |
4420007 | Subs. Jeugdactiviteit t/m 12 | -17 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4420014 | Subs. energieondersteuning | -90 | - | - | - | - | - | |
4420017 | Comp.energiekn. maatsch. voorz | -3 | - | - | - | - | - | |
4420900 | Incidentele subsidies | -29 | - | - | - | - | - | |
4438003 | Bijkomende kosten inburgering | -147 | -725 | -338 | -339 | -339 | -339 | |
4438004 | Budget Jongerenwerk (activit.) | -17 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4438005 | Budget jongerenwerk (kantoor) | -6 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4438006 | Wet inburgering trajecten | -135 | -315 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
4438007 | Subs. Jongerenactiviteit t/m25 | -12 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
4438008 | Subs. Jeugdgebouw en -centrum | -65 | -83 | -86 | -86 | -86 | -86 | |
4438018 | Subs. Dorpsraden | -18 | -22 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
4438022 | Subs. Vrijwill. werk & mantelz | -110 | -113 | -118 | -118 | -118 | -118 | |
4438023 | Subs. Slachtofferhulp | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4438024 | Subs. Antidiscriminatie | -33 | -37 | -39 | -39 | -39 | -39 | |
4438025 | Vrijwilligersondersteuning | -51 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
4438028 | Subs. Ouderenwerk & maaltijdv. | -123 | -127 | -132 | -132 | -132 | -132 | |
4438029 | Subs. Brede ouderenactiviteite | -21 | -22 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
4438030 | Prev. drugs- en alcoholbeleid | -23 | -22 | -59 | -59 | -59 | -59 | |
4438033 | Bijdrage nazorg ex-gedetineerd | -28 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
4438034 | Collectieve preventie GGZ | -15 | -23 | -24 | -24 | -24 | -24 | |
4438039 | Maatschappelijke begeleiding | -58 | -194 | -120 | -120 | -120 | -120 | |
4438040 | Subs. Activiteit. spec. doelgr | -5 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4438041 | GGD inspecties peutersp.zalen | -96 | -109 | -117 | -117 | -117 | -117 | |
4438045 | Leerroutes nieuwkomers | -45 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
4448005 | Kernenfonds | -37 | -42 | -43 | -43 | -43 | -43 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -15 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | |
4730000 | Afschrijvingen | -91 | -91 | -91 | -75 | -73 | -73 | |
4730999 | Stelpost afschrijvingen | 0 | - | - | -16 | -16 | -16 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -8 | - | - | - | - | - | |
4740001 | Rente projectfinanciering | -27 | -22 | - | - | - | - | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
8360008 | Overige huuropbrengst onbelast | 0 | 4 | - | - | - | - | |
8370000 | Leges en rechten | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
8380003 | Bijdrage van derden | 29 | - | - | - | - | - | |
8431001 | Specifieke uitkering | 6.245 | 3.079 | 3.233 | 3.395 | 52 | 52 | |
8431007 | Rijksbijdrage Brede SPUK GALA | 162 | 161 | 161 | 99 | - | - | |
8441000 | Investeringsbijdrage Rijk | 122 | 944 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
8444000 | Investeringsbijdrage provincie | 25 | - | - | - | - | - | |
8448003 | Bijdragen van derden | 0 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | |
8740001 | Rente projectfinanciering | 27 | 23 | - | - | - | - | |
6.2 | Wijkteams | -5.822 | -5.174 | -5.838 | -4.710 | -4.710 | -4.710 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110028 | Thuiswerkvergoeding (GV) | -10 | - | - | - | - | - | |
4110035 | Reiskosten woon-werkverk.(BL) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110043 | Bewust belonen indiv. (VR) | -2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4110107 | S&SL Inf. Management (BL) | 0 | -220 | -144 | -144 | -144 | -144 | |
4110112 | S&SL Jeugd/WMO (BL) | -1.140 | - | - | - | - | - | |
4110113 | S&SL Front/Back Office (BL) | -1.418 | -1.570 | -1.809 | -1.809 | -1.809 | -1.809 | |
4110114 | S&SL Preventie (BL) | -1.191 | -1.519 | -1.996 | -1.996 | -1.996 | -1.996 | |
4110124 | S&SL Netwerkorganisatie (BL) | -439 | -1.112 | -1.156 | -1.156 | -1.156 | -1.156 | |
4110900 | Ontvangen ziekengelden etc | 11 | - | - | - | - | - | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | -146 | -174 | -174 | -174 | -174 | |
4341001 | Gehandic.parkeerkaart/plaats | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4341021 | Veilig thuis | 0 | -637 | -662 | -662 | -662 | -662 | |
4341023 | Inloop GGZ | 0 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | |
4341025 | Medische advisering WMO | -33 | - | - | - | - | - | |
4341026 | Inovatie sociaal domein | -16 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4341030 | Indicaties HHV 1 + 2 | -3 | - | - | - | - | - | |
4341038 | Clientondersteuning | -50 | - | - | - | - | - | |
4341071 | Regionaal | -206 | -227 | -156 | -156 | -156 | -156 | |
4341072 | Preventie Jeugd | -57 | -91 | -94 | -87 | -87 | -87 | |
4341073 | Preventie Wmo | -3 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -1.043 | - | - | - | - | - | |
4351001 | Inhuur pers. soc. domein O&S | -353 | -510 | -470 | -450 | -450 | -450 | |
4351002 | Inhuur pers. soc. domein MB | -4 | - | - | - | - | - | |
4351010 | Inhuur personeel derden ICT | 0 | -83 | - | - | - | - | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -66 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | -2 | - | - | - | - | - | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380103 | Representatiekosten algemeen | 0 | - | - | - | - | - | |
4380117 | Representatiekosten (GV) | -10 | - | - | - | - | - | |
4380119 | Bewust belonen collectief (VR) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380325 | Licentie en onderhoudskosten | -99 | -67 | -70 | -70 | -70 | -70 | |
4380326 | Kosten website (CMS) | 0 | -27 | -28 | -28 | -28 | -28 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -182 | -30 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
4380347 | Datagedreven werken | -8 | - | - | - | - | - | |
4380348 | Softwarekosten structureel | -158 | -159 | -242 | -242 | -242 | -242 | |
4380349 | Softwarekosten incidenteel | -52 | - | - | - | - | - | |
4380400 | Huur gebouwen | -19 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -6 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -28 | -103 | -124 | -124 | -124 | -124 | |
4380806 | Adviezen van derden | -24 | - | - | - | - | - | |
4380809 | Controlekosten | 0 | -50 | - | - | - | - | |
4380819 | Kosten indicaties WVG | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380820 | Khonraad (huiselijk geweld) | -3 | - | - | - | - | - | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -9 | -70 | -71 | -71 | -71 | -71 | |
4380901 | Bijdr. Netwerkorganisatie (NWO | -281 | -276 | -276 | -276 | -276 | -276 | |
4380913 | Uitvoeringskosten 12 | -28 | -27 | -22 | - | - | - | |
4380999 | Stelpost | 0 | 730 | 654 | 1.754 | 1.754 | 1.754 | |
4420011 | Exploitatiebijdragen | -27 | - | - | - | - | - | |
4432000 | Best. ondersteuning Hoorn | 0 | - | -23 | -23 | -23 | -23 | |
4433004 | GGD maatwerkdeel | -167 | -118 | -118 | -118 | -118 | -118 | |
4730000 | Afschrijvingen | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -1 | - | - | - | - | - | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
8370000 | Leges en rechten | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
8380004 | Servicekosten belast | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 1 | - | - | - | - | - | |
8431007 | Rijksbijdrage Brede SPUK GALA | 27 | 27 | 22 | - | - | - | |
8432000 | Bijdrage gemeenten | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
8432001 | Bijdr. Netwerkorganisatie (NWO | 1.237 | 1.260 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | |
8441000 | Investeringsbijdrage Rijk | 50 | - | - | - | - | - | |
6.3 | Inkomensregelingen | -4.467 | -2.885 | -3.616 | -3.606 | -3.606 | -3.607 | |
4320900 | Overige lasten | -19 | - | - | - | - | - | |
4341003 | Uitkeringen in natura | -1.196 | -1.291 | -1.242 | -1.242 | -1.242 | -1.242 | |
4341004 | Schuldhulpverlening | -116 | -169 | -231 | -228 | -229 | -229 | |
4341067 | Armoedebestrijding kinderen | -132 | -182 | -184 | -184 | -184 | -184 | |
4341076 | Energietoeslag BB | -1.996 | -400 | - | - | - | - | |
4341802 | Verplichting SD | 13 | - | - | - | - | - | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -125 | - | - | - | - | - | |
4351001 | Inhuur pers. soc. domein O&S | -206 | - | - | - | - | - | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -3 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
4380900 | Overige uitgaven | -185 | - | - | - | - | - | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | -17 | - | - | - | - | - | |
4380999 | Stelpost | -12 | -11 | -11 | -4 | -4 | -4 | |
4411001 | Leenbijstand | -30 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | |
4411005 | Uitkeringen | -8.484 | -8.149 | -9.274 | -9.274 | -9.274 | -9.274 | |
4411006 | Uitkeringen starters | -69 | - | - | - | - | - | |
4411007 | AZG | -77 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
4411008 | Uitkeringen TOZO | 49 | - | - | - | - | - | |
4431006 | Aflossing 75% aan Rijk | 0 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | |
4431007 | Terugbet. LeenBijst. aan Rijk | 0 | -66 | -66 | -66 | -66 | -66 | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -1.838 | -2.108 | -2.185 | -2.185 | -2.185 | -2.185 | |
4433011 | Bijdragen beschut werken | -113 | -129 | -143 | -143 | -143 | -143 | |
4438042 | Subsidie Schuldhulp en minima | -22 | -36 | -37 | -37 | -37 | -37 | |
4448000 | Kwijtschelding afvalstoffenh. | -165 | -205 | -205 | -205 | -205 | -205 | |
4448001 | Kwijtschelding OZB | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4448002 | Kwijtschelding rioolrecht | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4448003 | Kwijtschelding hondenbelasting | -5 | - | - | - | - | - | |
4448006 | Kwijtscheling toeslagenaffaire | -1 | - | - | - | - | - | |
8380003 | Bijdrage van derden | 60 | - | - | - | - | - | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 308 | - | - | - | - | - | |
8412000 | Terugvordering/verh. soc.uitk. | 385 | 342 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
8412001 | Aflossing leenbijstand | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
8412004 | Aflossing leenbijst.vanaf 2020 | 48 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
8431001 | Specifieke uitkering | -92 | - | - | - | - | - | |
8431003 | Budget WWB inkomensdeel | 9.572 | 9.490 | 9.740 | 9.740 | 9.740 | 9.740 | |
8431006 | Decl. Leenbijstand 100% | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
6.4 | Begeleide participatie | -2.447 | -2.306 | -2.185 | -2.152 | -2.143 | -2.143 | |
4433006 | Participatiebudget | -2.447 | -2.306 | -2.185 | -2.152 | -2.143 | -2.143 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -702 | -590 | -875 | -899 | -909 | -917 | |
4433006 | Participatiebudget | -702 | -590 | -875 | -899 | -909 | -917 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -978 | -3.061 | -3.359 | -3.363 | -3.318 | -3.318 | |
4110043 | Bewust belonen indiv. (VR) | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4110060 | Representatiekosten (BL) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110112 | S&SL Jeugd/WMO (BL) | 0 | -1.649 | -1.920 | -1.920 | -1.875 | -1.875 | |
4110900 | Ontvangen ziekengelden etc | 44 | - | - | - | - | - | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | -78 | -84 | -84 | -84 | -84 | |
4341000 | Uitkeringen via GWS | -731 | - | - | - | - | - | |
4341001 | Gehandic.parkeerkaart/plaats | 0 | - | - | - | - | - | |
4341008 | OV-taxi | 0 | -406 | -406 | -406 | -406 | -406 | |
4341020 | Kortdurend verblijf | -1 | - | - | - | - | - | |
4341025 | Medische advisering WMO | 0 | - | - | - | - | - | |
4341040 | Begeleiding individueel middel | 0 | - | - | - | - | - | |
4341100 | Uitkeringen via ZIN WMO | 0 | -841 | -864 | -864 | -864 | -864 | |
4351001 | Inhuur pers. soc. domein O&S | -254 | - | - | - | - | - | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380117 | Representatiekosten (GV) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380119 | Bewust belonen collectief (VR) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -28 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4380999 | Stelpost | 0 | 62 | -74 | -78 | -78 | -78 | |
4389999 | Stelpost | 0 | -138 | - | - | - | - | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -5 | - | - | - | - | - | |
8342000 | Eigen bijdrage vervoerskosten | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -7.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341000 | Uitkeringen via GWS | -7.857 | - | - | - | - | - | |
4341005 | Huishoudelijke hulpverlening 1 | -23 | - | - | - | - | - | |
4341008 | OV-taxi | -287 | - | - | - | - | - | |
4341009 | Overige vervoersvoorzieningen | -27 | - | - | - | - | - | |
4341013 | Belevingsger. dagbested. groep | -8 | - | - | - | - | - | |
4341020 | Kortdurend verblijf | -22 | - | - | - | - | - | |
4341038 | Clientondersteuning | -64 | - | - | - | - | - | |
4341066 | 2016 Zintuigelijk gehandicapte | -10 | - | - | - | - | - | |
4341070 | Kwetsbare personen | -1 | - | - | - | - | - | |
4341802 | Verplichting SD | 102 | - | - | - | - | - | |
4351001 | Inhuur pers. soc. domein O&S | -355 | - | - | - | - | - | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -30 | - | - | - | - | - | |
8342000 | Eigen bijdrage vervoerskosten | 30 | - | - | - | - | - | |
8342001 | Eigen bijdrage WMO | 266 | - | - | - | - | - | |
8380003 | Bijdrage van derden | 684 | - | - | - | - | - | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 5 | - | - | - | - | - | |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 198 | 197 | 197 | 197 | 197 | |
4341100 | Uitkeringen via ZIN WMO | 0 | -20 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
8342001 | Eigen bijdrage WMO | 0 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 0 | -64 | -66 | -66 | -66 | -66 | |
4341100 | Uitkeringen via ZIN WMO | 0 | -64 | -66 | -66 | -66 | -66 | |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
4341100 | Uitkeringen via ZIN WMO | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
6.71D | Ov. maatwerkarrangementen (WMO | 0 | -8.502 | -9.132 | -8.632 | -8.582 | -8.532 | |
4341100 | Uitkeringen via ZIN WMO | 0 | -8.491 | -8.721 | -8.221 | -8.171 | -8.121 | |
4351001 | Inhuur pers. soc. domein O&S | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | 0 | -6 | -406 | -406 | -406 | -406 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -16.487 | 0 | -73 | -68 | -69 | -70 | |
4341000 | Uitkeringen via GWS | -14.445 | - | - | - | - | - | |
4341035 | Specialistische basis GGZ jeug | -372 | - | - | - | - | - | |
4341037 | Pers begeleid, verzorg, kort | -107 | - | - | - | - | - | |
4341045 | Specialistische jeugdhulp jong | -33 | - | - | - | - | - | |
4341052 | Vervoer clienten | -1 | - | - | - | - | - | |
4341053 | Maatwerk jeugd niet gecontract | -434 | - | - | - | - | - | |
4341068 | Jeugdzorg bovenregionaal | -387 | - | - | - | - | - | |
4341074 | Pleegzorg Bijkomende kosten | -7 | - | - | - | - | - | |
4341075 | PGB Jeugd | -192 | - | - | - | - | - | |
4341802 | Verplichting SD | 193 | - | - | - | - | - | |
4351001 | Inhuur pers. soc. domein O&S | -483 | - | - | - | - | - | |
4351002 | Inhuur pers. soc. domein MB | -73 | - | - | - | - | - | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380950 | Kosten ivm corona | -82 | - | - | - | - | - | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | -66 | - | -73 | -68 | -69 | -70 | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 1 | - | - | - | - | - | |
6.72A | Jeugdzorg begeleiding | 0 | -7.283 | -7.940 | -7.940 | -7.940 | -7.940 | |
4341105 | Uitkeringen via ZIN Jeugd | 0 | -7.283 | -7.940 | -7.940 | -7.940 | -7.940 | |
6.72B | Jeugdzorg behandeling | 0 | -4.460 | -4.862 | -4.862 | -4.862 | -4.862 | |
4341105 | Uitkeringen via ZIN Jeugd | 0 | -4.460 | -4.862 | -4.862 | -4.862 | -4.862 | |
6.72C | Jeugdhulp | 0 | -560 | -611 | -611 | -611 | -611 | |
4341105 | Uitkeringen via ZIN Jeugd | 0 | -560 | -611 | -611 | -611 | -611 | |
6.72D | Jeugdhlp zonder verblijf overi | 0 | -2.960 | -3.227 | -3.227 | -3.227 | -3.227 | |
4341075 | PGB Jeugd | 0 | -570 | -621 | -621 | -621 | -621 | |
4341105 | Uitkeringen via ZIN Jeugd | 0 | -2.390 | -2.605 | -2.605 | -2.605 | -2.605 | |
6.73A | Pleegzorg | 0 | -607 | -660 | -660 | -660 | -660 | |
4341074 | Pleegzorg Bijkomende kosten | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4341105 | Uitkeringen via ZIN Jeugd | 0 | -582 | -635 | -635 | -635 | -635 | |
6.73B | Gezinsgericht | 0 | -120 | -130 | -130 | -130 | -130 | |
4341105 | Uitkeringen via ZIN Jeugd | 0 | -120 | -130 | -130 | -130 | -130 | |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | -768 | -837 | -837 | -837 | -837 | |
4341068 | Jeugdzorg bovenregionaal | 0 | -159 | -173 | -173 | -173 | -173 | |
4341105 | Uitkeringen via ZIN Jeugd | 0 | -609 | -664 | -664 | -664 | -664 | |
6.74A | Jeugd beh. GGZ zonder verblijf | 0 | -112 | -123 | -123 | -123 | -123 | |
4341105 | Uitkeringen via ZIN Jeugd | 0 | -112 | -123 | -123 | -123 | -123 | |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl | 0 | -145 | -158 | -158 | -158 | -158 | |
4341105 | Uitkeringen via ZIN Jeugd | 0 | -145 | -158 | -158 | -158 | -158 | |
6.74C | Gesloten plaatsing | 0 | -751 | -818 | -818 | -818 | -818 | |
4341105 | Uitkeringen via ZIN Jeugd | 0 | -751 | -818 | -818 | -818 | -818 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341021 | Veilig thuis | -532 | - | - | - | - | - | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341000 | Uitkeringen via GWS | -1.478 | - | - | - | - | - | |
4436006 | Uitvoeringskosten SLZ | -4 | - | - | - | - | - | |
6.82A | Jeugdbescherming | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4380810 | Griffierechten en proceskosten | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4436006 | Uitvoeringskosten SLZ | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
7.1 | Volksgezondheid | -1.744 | -2.654 | -2.233 | -2.281 | -2.281 | -2.281 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -210 | -125 | -129 | -129 | -129 | -129 | |
4380814 | Voorlichting | -79 | -32 | -32 | -80 | -80 | -80 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | 7 | - | - | - | - | - | |
4380864 | Beleid Geboortezorg | -8 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4380904 | Uitvoeringskosten 3 | -9 | -55 | -55 | -55 | - | - | |
4380905 | Uitvoeringskosten 4 | -37 | -44 | -44 | -55 | - | - | |
4380906 | Uitvoeringskosten 5 | 0 | -14 | -14 | - | - | - | |
4380907 | Uitvoeringskosten 6 | 0 | -48 | -48 | - | - | - | |
4380908 | Uitvoeringskosten 7 | -49 | -131 | -131 | -135 | - | - | |
4380914 | Uitvoeringskosten 13 | 0 | -26 | -32 | -37 | - | - | |
4380915 | Uitvoeringskosten 14 | -7 | -7 | -7 | - | - | - | |
4380916 | Uitvoeringskosten 15 | -12 | -20 | -20 | - | - | - | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -161 | -156 | -158 | -158 | -158 | -158 | |
4433002 | GGD - Algemeen | -907 | -986 | -1.137 | -1.137 | -1.137 | -1.137 | |
4433003 | GGD - JGZ | -691 | -744 | -766 | -766 | -766 | -766 | |
4443000 | Investeringsbijdrage provincie | 0 | -600 | - | - | - | - | |
8380003 | Bijdrage van derden | 30 | - | - | - | - | - | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 23 | - | - | - | - | - | |
8431007 | Rijksbijdrage Brede SPUK GALA | 352 | 344 | 350 | 282 | - | - | |
8432000 | Bijdrage gemeenten | 14 | - | - | - | - | - | |
Wonen, werken en recreëren | -17.795 | -25.271 | -25.761 | -24.567 | -25.225 | -24.778 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen/grond | -1.515 | -2.070 | -2.870 | -2.585 | -2.695 | -2.690 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110028 | Thuiswerkvergoeding (GV) | -3 | - | - | - | - | - | |
4110035 | Reiskosten woon-werkverk.(BL) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110043 | Bewust belonen indiv. (VR) | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4110116 | S&SL Vastg./Grondz. (BL) | -1.008 | -1.231 | -1.386 | -1.386 | -1.491 | -1.491 | |
4110118 | S&SL Projecten/Programmas (BL) | -783 | -1.012 | -1.533 | -1.551 | -1.606 | -1.628 | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | -109 | -122 | -123 | -127 | -123 | |
4119999 | Doorberekende Salariskosten | 0 | - | 303 | 303 | 303 | 303 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -2 | - | - | - | - | - | |
4210004 | Landinrichtingsrente | 0 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
4310000 | Aankoop gronden | 0 | -50 | - | - | - | - | |
4330000 | Erfpachten | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | 0 | -55 | - | - | - | - | |
4351013 | Inhuur vastgoed | -6 | -89 | - | - | - | - | |
4351014 | Inhuur projectenbureau | -428 | -75 | -175 | -75 | -75 | -75 | |
4380119 | Bewust belonen collectief (VR) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | 0 | -113 | - | - | - | - | |
4380348 | Softwarekosten structureel | 0 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -10 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
4380806 | Adviezen van derden | 0 | - | -200 | - | - | - | |
4380834 | Bouwbesluittoets On-line | -1 | - | - | - | - | - | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -105 | -90 | -76 | -76 | -76 | -76 | |
4380999 | Stelpost | 0 | - | 149 | 152 | 208 | 229 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -12 | - | - | - | - | - | |
8310000 | Opbrengst grondverkopen | 233 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
8310005 | Snippergroen Medemblik | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
8322000 | Verkoop gebouwen | 517 | 619 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
8330000 | Huur gronden onbelast | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
8330001 | Pacht | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
8330002 | Huur snippergroen | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
8330003 | Recht van opstal | 27 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
8330004 | Erfpacht | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 0 | 14 | - | - | - | - | |
8380005 | Vergoeding geleverde diensten | 0 | - | - | - | - | - | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.165 | -3.204 | -3.594 | -3.686 | -3.772 | -3.773 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -1 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
4320011 | Inventaris | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380200 | Gas en elektra | -33 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
4380201 | Waterverbruik | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -14 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380816 | Beveiliging alarmering | -2 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
4380999 | Stelpost | 0 | 100 | - | - | - | - | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -3.024 | -3.097 | -3.386 | -3.476 | -3.562 | -3.564 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -28 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | |
4730000 | Afschrijvingen | -54 | -51 | -33 | -36 | -36 | -35 | |
4730999 | Stelpost afschrijvingen | 0 | - | -18 | -18 | -18 | -18 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -4 | - | - | - | - | - | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.142 | -1.746 | -1.674 | -1.663 | -1.663 | -1.663 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110028 | Thuiswerkvergoeding (GV) | -1 | - | - | - | - | - | |
4110043 | Bewust belonen indiv. (VR) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4110102 | S&SL OOV (BL) | -754 | -952 | -1.030 | -1.030 | -1.030 | -1.030 | |
4110107 | S&SL Inf. Management (BL) | 0 | -283 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
4110900 | Ontvangen ziekengelden etc | 3 | - | - | - | - | - | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | -52 | -54 | -54 | -54 | -54 | |
4210002 | Motorrijtuigenbelasting | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4320047 | Aanschaf hardware | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -23 | - | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4351002 | Inhuur pers. soc. domein MB | 0 | -54 | - | - | - | - | |
4351005 | Inhuur OOV | -9 | -35 | - | - | - | - | |
4351018 | Inh. toezicht/handh. seizoen | 0 | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380105 | Bedrijfskleding (NW) | -5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380113 | Aankoop gereedschap (GV) | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380119 | Bewust belonen collectief (VR) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380202 | Brandstoffen | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | -2 | -23 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380602 | Maaltijdvergoeding (GV) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
4380806 | Adviezen van derden | -12 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
4380815 | Lijkschouwing | 0 | - | - | - | - | - | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -12 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380844 | Handhaving | -93 | -6 | -30 | -20 | -20 | -20 | |
4380865 | Buurtbemiddeling | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
4380866 | Ondermijning | -27 | -52 | -77 | -52 | -52 | -52 | |
4380867 | Wet politiegegevens | -51 | -40 | -10 | -25 | -25 | -25 | |
4380868 | Bestuurl. aanpak mensenhandel | -9 | - | - | - | - | - | |
4380869 | Bestuursdwang | -1 | - | - | - | - | - | |
4380900 | Overige uitgaven | 0 | -28 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4420002 | St. Heberdina Japin Timmer | -32 | -22 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
4432001 | Integrale veiligheid | -55 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
4438009 | Subs. Muziekonderwijs | -3 | - | - | - | - | - | |
4438035 | Jeugd, alcohol en drugs | 0 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
4730000 | Afschrijvingen | -3 | -3 | -3 | -12 | -12 | -12 | |
8370018 | Rijksleges eigen verklaringen | 0 | - | - | - | - | - | |
8370019 | Vergunningen APV | 11 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
8370020 | Drank- en horecavergunningen | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
8370021 | Speelautomatenvergunningen | 1 | - | - | - | - | - | |
8380002 | Dwangsommen | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
8380869 | Bestuursdwang | 10 | - | - | - | - | - | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 1 | - | - | - | - | - | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -5.640 | -8.315 | -8.246 | -8.486 | -9.360 | -8.736 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110028 | Thuiswerkvergoeding (GV) | -2 | - | - | - | - | - | |
4110035 | Reiskosten woon-werkverk.(BL) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110043 | Bewust belonen indiv. (VR) | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4110060 | Representatiekosten (BL) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110107 | S&SL Inf. Management (BL) | 0 | -231 | -124 | -124 | -124 | -124 | |
4110117 | S&SL Beheer/Onderhoud (BL) | -1.263 | -1.270 | -1.337 | -1.337 | -1.337 | -1.337 | |
4110900 | Ontvangen ziekengelden etc | 38 | - | - | - | - | - | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | -71 | -61 | -61 | -61 | -61 | |
4210002 | Motorrijtuigenbelasting | 0 | - | - | - | - | - | |
4210003 | Waterschapslasten | -161 | -198 | -198 | -198 | -198 | -198 | |
4320011 | Inventaris | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
4320020 | Weg- en waterbouwk.werken | -232 | -246 | -247 | -252 | -252 | -252 | |
4330002 | Vergunningen | -14 | -30 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -100 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4351004 | Inhuur derden organisatiebreed | -330 | - | - | - | - | - | |
4351009 | Inhuur RO | -26 | - | - | - | - | - | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -10 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380105 | Bedrijfskleding (NW) | -23 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380109 | Onderhoud bewegwijzering | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4380119 | Bewust belonen collectief (VR) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380200 | Gas en elektra | -301 | -309 | -300 | -290 | -290 | -290 | |
4380304 | Onderhoud materieel | -2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380308 | Gladheidsbestrijding | -228 | -311 | -161 | -161 | -161 | -161 | |
4380309 | Vegen Borstel BiBo | -722 | -879 | -531 | -531 | -531 | -531 | |
4380311 | Hondenpoepbestrijding en voorz | -17 | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4380312 | Onderhoud verkeersborden | -77 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -145 | -43 | -44 | -44 | -44 | -44 | |
4380329 | Onderhoud | -1.728 | -1.855 | -1.825 | -1.825 | -1.825 | -1.825 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | -123 | -108 | -108 | -108 | -108 | -108 | |
4380500 | Vandalisme/schade | -61 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4380806 | Adviezen van derden | -5 | - | - | - | - | - | |
4380835 | Opstellen beheerplannen | 0 | -30 | - | - | - | - | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | 0 | -50 | - | - | - | - | |
4380875 | Vegen Borstel BuBo | 0 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | |
4380876 | Veegvuil | 0 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | 0 | - | - | - | - | - | |
4380999 | Stelpost | -35 | -1.046 | -1.634 | -1.621 | -1.616 | -1.616 | |
4381329 | Onderhoud HHNK | -416 | -1.315 | -1.341 | -1.341 | -1.341 | -1.341 | |
4389999 | Stelpost | 0 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -13 | - | - | - | - | - | |
4730000 | Afschrijvingen | -323 | -241 | -293 | -527 | -1.407 | -782 | |
4730999 | Stelpost afschrijvingen | 0 | -6 | -48 | -70 | -70 | -70 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -27 | - | - | - | - | - | |
8330000 | Huur gronden onbelast | 41 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
8370000 | Leges en rechten | 106 | 124 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
8370013 | Vergoeding geleverde diensten | 132 | 120 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
8380000 | Verhaalde schade | 77 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
8380003 | Bijdrage van derden | 330 | - | - | - | - | - | |
8380006 | Overige baten | 73 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
8380010 | Vergoeding geleverde diensten | 0 | - | - | - | - | - | |
2.2 | Parkeren | -2 | 1 | -4 | -4 | -78 | -78 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | 0 | - | - | - | - | - | |
4730000 | Afschrijvingen | 0 | - | -4 | -4 | -79 | -79 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -4 | - | - | - | - | - | |
8360009 | Huur fietskluizen onbelast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8370000 | Leges en rechten | 0 | - | - | - | - | - | |
2.4 | Econ. havens en waterwegen | -317 | -784 | -784 | -784 | -784 | -777 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380200 | Gas en elektra | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380329 | Onderhoud | -109 | -571 | -573 | -573 | -573 | -573 | |
4380334 | Onderhoud hekwerk | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380836 | Beheersvergoeding | -80 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -10 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4730000 | Afschrijvingen | -185 | -168 | -167 | -167 | -167 | -159 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -15 | - | - | - | - | - | |
8330007 | Huur gronden belast | 79 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
8360002 | Huren gebouwen belast | 12 | - | - | - | - | - | |
8360004 | Huur water belast | 0 | - | - | - | - | - | |
3.1 | Economische ontwikkeling | -401 | -753 | -612 | -612 | -612 | -612 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -3 | - | - | - | - | - | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -74 | -20 | - | - | - | - | |
4380103 | Representatiekosten algemeen | -3 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
4380201 | Waterverbruik | 0 | - | - | - | - | - | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -108 | -255 | -161 | -161 | -161 | -161 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | -10 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380806 | Adviezen van derden | -36 | -67 | -65 | -65 | -65 | -65 | |
4380828 | Waterweken | -4 | -25 | - | - | - | - | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -37 | -84 | -84 | -84 | -84 | -84 | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | -31 | - | - | - | - | - | |
4420001 | Ontwikkelingsbedrijf NHN | -144 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | |
4420016 | Bijdr. Ondernemersfonds MBK | -115 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -3 | - | - | - | - | - | |
8448003 | Bijdragen van derden | 169 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110118 | S&SL Projecten/Programmas (BL) | -80 | -83 | - | - | - | - | |
4119999 | Doorberekende Salariskosten | 80 | - | - | - | - | - | |
4750100 | Doorberekende kosten overhead | 0 | -59 | - | - | - | - | |
8750500 | Bijboeking voorraad gronden | 0 | 142 | - | - | - | - | |
3.3 | Bedrijvenloket/bedrijfsregelin | -2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380800 | Destructie dieren | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | 0 | - | - | - | - | - | |
8370013 | Vergoeding geleverde diensten | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
3.4 | Economische promotie | 1.553 | 1.430 | 1.616 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | |
4380200 | Gas en elektra | -13 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380201 | Waterverbruik | -1 | - | - | - | - | - | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -45 | -76 | -76 | -76 | -76 | -76 | |
4380329 | Onderhoud | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4420012 | Subs. Bevordering van toerisme | -25 | -22 | -47 | -47 | -47 | -47 | |
8221004 | Verblijfsbelasting | 1.059 | 1.051 | 1.252 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | |
8221005 | Waterverblijfbelasting | 360 | 255 | 261 | 261 | 261 | 261 | |
8221010 | Verm. verblijfsbelasting | -17 | -49 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
8221011 | Verm. waterverblijfbelasting | 0 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
8222003 | Forensenbelasting | 187 | 267 | 273 | 273 | 273 | 273 | |
8222006 | Verm. forensenbelasting | -14 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
8370013 | Vergoeding geleverde diensten | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8370022 | Inkomsten kermissen | 77 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | -5.800 | -6.069 | -6.278 | -6.375 | -6.451 | -6.408 | |
4110043 | Bewust belonen indiv. (VR) | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4110060 | Representatiekosten (BL) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110122 | S&SL Buitendienst (BL) | -1.786 | -1.972 | -2.046 | -2.046 | -2.046 | -2.046 | |
4110900 | Ontvangen ziekengelden etc | 3 | - | - | - | - | - | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | -92 | -90 | -90 | -90 | -90 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4210002 | Motorrijtuigenbelasting | -32 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | |
4320015 | Onderz./advies duurz. goederen | -31 | - | -25 | - | - | - | |
4320020 | Weg- en waterbouwk.werken | -2 | - | - | - | - | - | |
4320040 | Machines | -24 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4330000 | Erfpachten | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -36 | -20 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -2 | - | - | - | - | - | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380105 | Bedrijfskleding (NW) | -25 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4380108 | Aankoop materialen | -46 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
4380110 | Aankoop materialen Wognum | -8 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380111 | Aankoop materialen Medemblik | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380112 | Aankoop materialen Wervershoof | -7 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380114 | Aankoop gereedschap Wognum (GV | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380115 | Aankoop gereedschap Medem.(GV) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380116 | Aankoop gereedschap W'hoof (GV | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380119 | Bewust belonen collectief (VR) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380200 | Gas en elektra | -36 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | |
4380201 | Waterverbruik | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380202 | Brandstoffen | -36 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | |
4380203 | Brandstoffen Wognum | -17 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380205 | Brandstoffen Wervershoof | -25 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
4380303 | Schoonmaakkosten | -24 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
4380304 | Onderhoud materieel | -126 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 | |
4380308 | Gladheidsbestrijding | -1 | - | - | - | - | - | |
4380310 | Afvoeren div. (bedrijfs)afval | -103 | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 | |
4380311 | Hondenpoepbestrijding en voorz | -18 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
4380322 | Uitbestede werkzaamh. M'blik | -77 | -61 | -61 | -61 | -61 | -61 | |
4380323 | Uitbestede werkzaamh. W'hoof | -70 | -61 | -61 | -61 | -61 | -61 | |
4380324 | Uitbestede werkzaamh. Wognum | -57 | -61 | -61 | -61 | -61 | -61 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -1.590 | -1.696 | -1.694 | -1.694 | -1.694 | -1.694 | |
4380329 | Onderhoud | -69 | -52 | -52 | -27 | -27 | -27 | |
4380334 | Onderhoud hekwerk | -4 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380336 | Onderhoud baggerwerk | -559 | -411 | -412 | -412 | -412 | -412 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | -3 | -3 | -24 | -15 | -15 | -15 | |
4380500 | Vandalisme/schade | -216 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -76 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | |
4380503 | Beplanting Medemblik | -31 | -39 | -38 | -38 | -38 | -38 | |
4380504 | Beplanting Wognum | -24 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | |
4380505 | Beplanting Wervershoof | -27 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -22 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | |
4380805 | Telefoon/faxkstn.(incl.mob)(GV | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380809 | Controlekosten | -2 | - | - | - | - | - | |
4380816 | Beveiliging alarmering | -7 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380835 | Opstellen beheerplannen | -48 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | 0 | -120 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -285 | -309 | -325 | -325 | -325 | -325 | |
4438017 | Subs. Nationale feestdagen | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
4438021 | Subs. Natuur, milieu en dieren | -37 | -38 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -38 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | |
4730000 | Afschrijvingen | -358 | -398 | -530 | -686 | -762 | -719 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -25 | - | - | - | - | - | |
8322001 | Verkoop machines | 47 | - | - | - | - | - | |
8330000 | Huur gronden onbelast | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
8330003 | Recht van opstal | 2 | - | - | - | - | - | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 1 | - | - | - | - | - | |
8380000 | Verhaalde schade | 4 | - | - | - | - | - | |
8380003 | Bijdrage van derden | 173 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 6 | - | - | - | - | - | |
7.2 | Riolering | 1.464 | 1.818 | 1.952 | 1.936 | 1.948 | 1.881 | |
4110116 | S&SL Vastg./Grondz. (BL) | -530 | -659 | -688 | -688 | -688 | -579 | |
4110122 | S&SL Buitendienst (BL) | -130 | -136 | -142 | -142 | -142 | -142 | |
4320020 | Weg- en waterbouwk.werken | -16 | - | - | - | - | - | |
4330002 | Vergunningen | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380200 | Gas en elektra | -187 | -89 | -91 | -91 | -91 | -91 | |
4380306 | Onderh. gemalen vrijv.v.rioler | -221 | -53 | -54 | -54 | -54 | -54 | |
4380307 | Onderh. vrijverval riolering | -364 | -227 | -232 | -232 | -232 | -232 | |
4380309 | Vegen Borstel BiBo | -41 | -31 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
4380313 | Aansluitkosten riolering | -18 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
4380314 | Onderhoud gemalen drukriolerin | -172 | -58 | -59 | -59 | -59 | -59 | |
4380315 | Telemetrie | -18 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4380316 | Kolkenzuigen | -40 | -21 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
4380317 | Onderhoud IBA's | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380318 | Planvorming | -2 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4380325 | Licentie en onderhoudskosten | -18 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -53 | -662 | -912 | -787 | -787 | -787 | |
4380336 | Onderhoud baggerwerk | 0 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380805 | Telefoon/faxkstn.(incl.mob)(GV | -14 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | 0 | -63 | -64 | -64 | -64 | -64 | |
4380858 | Uitv. Klimaat adaptatie | -15 | -7 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4380900 | Overige uitgaven | -14 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
4420900 | Incidentele subsidies | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -320 | 2.760 | -371 | -581 | -870 | -963 | |
4730000 | Afschrijvingen | -809 | -3.456 | -3.473 | -3.499 | -3.504 | -3.547 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -25 | - | - | - | - | - | |
8221003 | Rioolheffing (niet-woning) | 555 | 554 | 567 | 567 | 567 | 567 | |
8221009 | Verm. rioolgeffingn (N-W) | -34 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
8222000 | Rioolheffing (woningen) | 3.945 | 4.072 | 4.182 | 4.200 | 4.217 | 4.217 | |
8222004 | Verm. rioolheffing (woningen) | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
8370000 | Leges en rechten | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8380005 | Vergoeding geleverde diensten | 19 | - | - | - | - | - | |
8448001 | Bijdrage aansluitkst riolering | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
8720000 | Aanwending voorzieningen(expl) | 0 | - | 3.466 | 3.544 | 3.832 | 3.793 | |
7.3 | Afval | 1.583 | 1.797 | 1.804 | 1.804 | 1.803 | 1.803 | |
4110119 | S&SL Ruimtelijk Beleid (BL) | -19 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4110122 | S&SL Buitendienst (BL) | -73 | -77 | -80 | -80 | -80 | -80 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -3 | - | - | - | - | - | |
4380108 | Aankoop materialen | 0 | - | - | - | - | - | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -89 | -80 | - | - | - | - | |
4380809 | Controlekosten | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | 0 | -100 | - | - | - | - | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | -16 | - | - | - | - | - | |
4380999 | Stelpost | 0 | 52 | 52 | 53 | 52 | 52 | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4436007 | Afvalverwijdering HVC | -4.755 | -3.476 | -3.651 | -3.651 | -3.651 | -3.651 | |
4436008 | Verwerkingskosten HVC | 0 | -1.135 | -1.480 | -1.480 | -1.480 | -1.480 | |
4436009 | Overheadkosten HVC | 0 | -262 | -298 | -298 | -298 | -298 | |
8370011 | Afvalstoffenheffing woningen | 6.050 | 6.005 | 6.926 | 7.042 | 7.042 | 7.042 | |
8370025 | Verm. afvalstoffenheffing | -137 | -185 | -201 | -201 | -201 | -201 | |
8380005 | Vergoeding geleverde diensten | 0 | - | - | - | - | - | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 33 | - | - | - | - | - | |
8448003 | Bijdragen van derden | 457 | 400 | 456 | 456 | 456 | 456 | |
8720000 | Aanwending voorzieningen(expl) | 151 | 691 | 118 | - | - | - | |
7.4 | Milieubeheer | -1.441 | -2.108 | -2.508 | -2.077 | -2.065 | -2.065 | |
4119999 | Doorberekende Salariskosten | 0 | - | -518 | -518 | -518 | -518 | |
4320012 | Installaties | -5 | -50 | -50 | - | - | - | |
4341003 | Uitkeringen in natura | -107 | -1.283 | -1.283 | -1.283 | -1.283 | -1.283 | |
4341071 | Regionaal | -91 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -60 | - | - | - | - | - | |
4351013 | Inhuur vastgoed | -7 | - | - | - | - | - | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | -2 | - | - | - | - | - | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380108 | Aankoop materialen | -2 | - | - | - | - | - | |
4380117 | Representatiekosten (GV) | -1 | - | - | - | - | - | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -24 | -23 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
4380351 | Kosten energiebesparingsakkoor | -66 | -71 | - | - | - | - | |
4380806 | Adviezen van derden | -4 | - | - | - | - | - | |
4380835 | Opstellen beheerplannen | -27 | - | - | - | - | - | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -189 | -1.106 | -836 | -459 | -459 | -459 | |
4380844 | Handhaving | 0 | -6 | -6 | -3 | -3 | -3 | |
4380858 | Uitv. Klimaat adaptatie | -5 | -7 | -13 | -13 | - | - | |
4380872 | voorb.kosten nat. Isolatieprog | -21 | - | - | - | - | - | |
4420001 | Ontwikkelingsbedrijf NHN | -40 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | |
4420011 | Exploitatiebijdragen | -90 | - | - | - | - | - | |
4420900 | Incidentele subsidies | -75 | -100 | - | - | - | - | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -1.290 | - | - | - | - | - | |
4433012 | Bijdragen GR pluspakket | -29 | - | - | - | - | - | |
4433013 | Bijdrage OD NHN | 0 | -1.572 | -1.634 | -1.634 | -1.634 | -1.634 | |
4433014 | Bijdrage OD NHN pluspakket | 0 | -119 | -155 | -155 | -155 | -155 | |
8380003 | Bijdrage van derden | 252 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 60 | - | - | - | - | - | |
8441000 | Investeringsbijdrage Rijk | 299 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | |
8444000 | Investeringsbijdrage provincie | 35 | 225 | - | - | - | - | |
8448003 | Bijdragen van derden | 46 | - | - | - | - | - | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -85 | -127 | -53 | -69 | -66 | -64 | |
4110117 | S&SL Beheer/Onderhoud (BL) | -111 | -116 | -121 | -121 | -121 | -121 | |
4110122 | S&SL Buitendienst (BL) | -174 | -182 | -190 | -190 | -190 | -190 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380108 | Aankoop materialen | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380200 | Gas en elektra | 0 | - | - | - | - | - | |
4380201 | Waterverbruik | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -69 | -79 | -39 | -39 | -39 | -39 | |
4380329 | Onderhoud | -33 | -47 | -47 | -25 | -25 | -25 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380806 | Adviezen van derden | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | 0 | -35 | - | - | - | - | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | -3 | - | - | - | - | - | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -16 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
4730000 | Afschrijvingen | -30 | -31 | -28 | -66 | -64 | -61 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -4 | - | - | - | - | - | |
8330000 | Huur gronden onbelast | 3 | - | - | - | - | - | |
8330007 | Huur gronden belast | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8370000 | Leges en rechten | 104 | 104 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
8370012 | Begrafenisrechten (kohier) | 16 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
8370023 | Uitgifte graven | 60 | 113 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
8370026 | Verm. begrafenisrechten | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
8448002 | Verlengen rechten en onderhoud | 184 | 155 | 158 | 158 | 158 | 158 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -2.146 | -2.892 | -3.078 | -2.548 | -2.548 | -2.548 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110028 | Thuiswerkvergoeding (GV) | -3 | - | - | - | - | - | |
4110043 | Bewust belonen indiv. (VR) | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4110119 | S&SL Ruimtelijk Beleid (BL) | -1.450 | -2.051 | -2.451 | -2.451 | -2.451 | -2.451 | |
4110900 | Ontvangen ziekengelden etc | 7 | - | - | - | - | - | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | -100 | -108 | -108 | -108 | -108 | |
4119999 | Doorberekende Salariskosten | 0 | - | 215 | 215 | 215 | 215 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | 0 | -370 | -530 | - | - | - | |
4351009 | Inhuur RO | -350 | -141 | - | - | - | - | |
4351013 | Inhuur vastgoed | -117 | - | - | - | - | - | |
4351014 | Inhuur projectenbureau | -17 | - | - | - | - | - | |
4380001 | Aankoop boeken/abonnem. (GV) | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380119 | Bewust belonen collectief (VR) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | -65 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380602 | Maaltijdvergoeding (GV) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380700 | Stedebouwkundige kosten | -22 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -3 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4380806 | Adviezen van derden | -6 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
4380810 | Griffierechten en proceskosten | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -2 | -43 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380860 | Adviezen IJselmeergebied | -40 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4380873 | Traineeship div. kosten (GV) | -7 | - | - | - | - | - | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | -51 | - | - | - | - | - | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -50 | -41 | -51 | -51 | -51 | -51 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -4 | - | - | - | - | - | |
8370000 | Leges en rechten | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8380007 | Bijdrage wijz. bestemmingsplan | 41 | - | - | - | - | - | |
8.2 | Grondexploitatie | 4 | 0 | 709 | 870 | 1.407 | 1.211 | |
4110118 | S&SL Projecten/Programmas (BL) | -167 | -175 | -121 | -118 | -62 | -41 | |
4119999 | Doorberekende Salariskosten | -461 | - | - | - | - | - | |
4320020 | Weg- en waterbouwk.werken | 0 | - | - | - | - | - | |
4320030 | Bouwrijpmaken gronden | -1.506 | - | -2.275 | -1.716 | - | - | |
4320031 | Woonrijpmaken gronden | -106 | - | -1.497 | -2.620 | -1.069 | -392 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -16 | - | -878 | -855 | -452 | -298 | |
4380001 | Aankoop boeken/abonnem. (GV) | -1 | - | - | - | - | - | |
4380117 | Representatiekosten (GV) | -7 | - | - | - | - | - | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -383 | -155 | -420 | -260 | -11 | -1 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | -7 | - | - | - | - | - | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -19 | - | - | - | - | - | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -321 | - | -49 | -42 | -19 | -11 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -657 | - | - | - | - | - | |
4740002 | Toegerekende rente GREX | -22 | -39 | -5 | -6 | -14 | 12 | |
4750100 | Doorberekende kosten overhead | 0 | -123 | -85 | -83 | -44 | -29 | |
4750505 | Afboeking voorraad gronden (B) | -45 | - | - | - | - | - | |
8310000 | Opbrengst grondverkopen | 233 | - | 11.181 | 2.900 | 5.446 | 4.499 | |
8330000 | Huur gronden onbelast | 6 | - | - | - | - | - | |
8380003 | Bijdrage van derden | 70 | - | 305 | 33 | 34 | 34 | |
8720000 | Aanwending voorzieningen(expl) | 396 | - | - | - | - | - | |
8750500 | Bijboeking voorraad gronden | 3.018 | 492 | -5.447 | 3.637 | -2.401 | -2.562 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -743 | -2.262 | -2.155 | -2.023 | -2.022 | -1.994 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110028 | Thuiswerkvergoeding (GV) | -3 | - | - | - | - | - | |
4110043 | Bewust belonen indiv. (VR) | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4110060 | Representatiekosten (BL) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110121 | S&SL Omgevingszaken (BL) | -1.831 | -2.213 | -2.293 | -2.293 | -2.293 | -2.293 | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | -106 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -6 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4320900 | Overige lasten | -32 | - | - | - | - | - | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -319 | -196 | -50 | - | - | - | |
4351008 | Inhuur omgeving | -127 | -59 | -259 | -19 | -19 | -19 | |
4351009 | Inhuur RO | 0 | -25 | - | - | - | - | |
4380001 | Aankoop boeken/abonnem. (GV) | -1 | - | - | - | - | - | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -7 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380119 | Bewust belonen collectief (VR) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380200 | Gas en elektra | -7 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -84 | -468 | -344 | -342 | -341 | -341 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | -56 | -67 | -90 | -90 | -90 | -90 | |
4380349 | Softwarekosten incidenteel | 0 | - | -40 | - | - | - | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380700 | Stedebouwkundige kosten | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380701 | Kosten bestemmingsplannen | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -64 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
4380806 | Adviezen van derden | -17 | -128 | -92 | -92 | -92 | -92 | |
4380821 | Kosten welstand | -72 | -114 | -114 | -114 | -114 | -114 | |
4380822 | Constr berek en bouwbesl toets | -91 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | |
4380833 | Kosten monumentencommisie | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380834 | Bouwbesluittoets On-line | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -278 | -185 | -228 | -228 | -228 | -228 | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | -14 | - | - | - | - | - | |
4432000 | Best. ondersteuning Hoorn | 0 | -26 | -24 | -24 | -24 | -24 | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -19 | - | - | - | - | - | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -16 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4730000 | Afschrijvingen | -123 | -95 | -105 | -105 | -105 | -76 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -6 | - | - | - | - | - | |
4740001 | Rente projectfinanciering | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
8330005 | Standplaatsenvergunning | 8 | - | - | - | - | - | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
8360002 | Huren gebouwen belast | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
8370000 | Leges en rechten | 2.419 | 1.550 | 1.714 | 1.514 | 1.514 | 1.514 | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 4 | - | - | - | - | - | |
8740001 | Rente projectfinanciering | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
Totaal | 10.606 | 0 | -992 | -5.457 | -6.484 | -7.109 | ||