Incidentele baten en lasten 2025-2028
Taakveld | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
Programma 1 | |||||||||
0.4 Overhead | Wet Open Overheid (WOO) | -68 | -68 | ||||||
We ontvingen van het Rijk incidentele en structurele middelen voor de implementatie en uitvoering van de Wet Open Overheid (WOO). De incidentele middelen zijn bedoeld voor de periode tot en met 2026. | |||||||||
Organisatie | -68 | - | -68 | - | - | - | - | - | |
0.7 Algemene uitkering gemeentefonds | Algemene uitkering gemeentefonds | ||||||||
Conform de aanvulling op de kaderbrief financieel toezicht 2025 van de Provincie Noord-Holland mogen wij de eenmalige korting op het gemeentefonds in 2025 als negatieve incidentele baat opnemen | -1.500 | ||||||||
Overig | - | -1.500 | - | - | - | - | - | - | |
0.4 Overhead | Incidentele storting voorziening onderhoud gebouwen(renovatie gemeentehuis) | ||||||||
Voor de lasten die voortvloeien uit de renovatie van het gemeentehuis (groot onderhoud installaties) is het noodzakelijk dat de voorziening onderhoud gebouwen incidenteel wordt bijgesteld om op niveau te blijven. Voorzieningen mogen niet negatief zijn. | -5.170 | ||||||||
0.4 Overhead | Projectkosten Renovatie gemeentehuis. | ||||||||
Het betreft hier de incidentele projectkosten van de renovatie van het gemeentehuis. De structurele lasten zijn in de meerjarenbegroting verwerkt. | -2.257 | ||||||||
Accommodaties en voorzieningen | -5.170 | - | - | - | - | - | -2.257 | - | |
6.1 Samenkracht&burgerparticipatie | Opvang Oekrainse ontheemden | -3.233 | 3.233 | -3.395 | 3.395 | ||||
Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. We geven uitvoering aan de Rijksopdracht voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Het Rijk heeft aangekondigd dat de opvang wordt verlengd tot maart 2025 en mogelijk tot maart 2026. De garantie is dat de bekostiging door het Rijk de gemaakte kosten zal dekken. | |||||||||
Organisatie | -3.233 | 3.233 | -3.395 | 3.395 | - | - | - | - | |
Projectkosten Zwembad Wervershoof | |||||||||
Het betref hier de incidentel projeckosten van de bouw van het zwembad in Wervershoof. De structurele lasten zijn in de meerjarenbegroting verwerkt | -1.130 | ||||||||
Sociaal | - | - | - | - | - | - | -1.130 | - | |
Programma 3 | |||||||||
Klimaatadaptatie | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.3 Wonen en bouwen | Omgevingsrecht (IBT) | -90 | |||||||
We investeren in het omgevingsrecht (vergunningverlening, toezicht, handhaving). Het maken van bestemmingsplannen, beoordelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen en de juiste registratie daarvan zijn kerntaken van de gemeente. Het gaat hier om basisregistraties van de gemeente en daarvan zijn ook instanties, inwoners en ondernemers afhankelijk. Met de implementatie hiervan zijn incidentele kosten gemoeid. | |||||||||
Coalitieakkoord | -90 | - | - | - | - | - | - | - | |
7.4 Milieubeheer | Electrische laadpalen 2023-2025 | -50 | |||||||
Het aantal elektrische voertuigen stijgt. Hierdoor is er steeds meer vraag naar elektrische laadpalen. Indien iemand geen mogelijkheid heeft om op eigen terrein een laadpaalvoorziening te installeren zijn wij verplicht een laadpaal in de openbare ruimte te plaatsen. We verwachten tot 2026 laadpalen te plaatsen. | |||||||||
7.4 Milieubeheer | Soorten Managementplan | ||||||||
Er wordt in 2025 eenmalig een Soortenmanagementplan opgesteld om te onderzoeken welke beschermde diersoorten zich op het grondgebied van de gemeente Medemblik bevinden en wat er wordt gedaan om de aanwezige diersoorten te beschermen. Dit Soortenmanagementplan biedt een gebiedsgerichte ontheffing waardoor huiseigenaren kunnen doorgaan met verduurzamen, (ver)bouwen en (her)ontwikkelen. | -350 | ||||||||
Duurzaamheid | -400 | - | - | - | - | - | - | - | |
3.1 Economische ontwikkeling | Implementatie VTH systeem | ||||||||
Voor de implementatie van het VTH-systeem (Vergunning / Toezicht en Handhaving) is incidenteel budget nodig. De structurele kosten van het VTH systeem worden structureel opgenomen. | -40 | ||||||||
Omgevingsrecht (IBT) | -40 | - | - | - | - | - | - | - | |
8.2 Grondexploitatie niet bedrijventerreinen | Grondexploitaties | ||||||||
Het betreft hier de mutaties in de grondexploitatie die conform de BBV voorschriften in het overzicht van incidentele baten en lasten dienen te worden opgenomen. | -5.330 | 6.039 | -5.699 | 6.569 | -1.671 | 3.078 | -760 | 1.971 | |
Openbare ruimte (IBOR) | -5.330 | 6.039 | -5.699 | 6.569 | -1.671 | 3.078 | -760 | 1.971 | |
3.1 Economische ontwikkeling | Gemeentelijke Bijdrage LEADER Westfriesland | -46 | -46 | -46 | -46 | ||||
De regio Westfriesland komt in aanmerking voor LEADER subsidie, een Europese subsidie die voorkomt uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze subsidie richt zich op lokale ontwikkelingen vanuit de gemeenschap gericht op het versterken van het platteland door het behoud van de leefbaarheid van het platteland, het versterken van de sociale cohesie, en behouden/versterken van het voorzieningenniveau. In de praktijk zijn het veelal maatschappelijke, culturele of recreatieve partijen en/of projecten die in aanmerking komen voor de subsidie. In de periode 2024-2028 verozrgen we cofinanciering van de LEADER West-Friesland. Hiermee kan de regio aanspraak maken op het maximale Leader-subsidiebedrag. | |||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | Bijdrage kruispunt Agriport | -300 | |||||||
In 2027 wordt een incidentele bijdrage verstrekt in de realisatie van het kruispunt Agriport. Dekking vindt plaats door beschikking over de reserve Kapitaalgoederen. | |||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | Bijdrage Parallelweg - N240 | -519 | |||||||
Nn 2027 wordt een incidentele bijdrage verstrekt in het doortrekken van de Parallelweg - N240. Dekking vindt plaats door beschikking over de reserve Kapitaalgoederen. | |||||||||
Ruimtelijke ontwikkeling | -46 | - | -46 | - | -865 | - | -46 | - | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Implementatie Weerbaarheidsnorm NH | -25 | |||||||
In 2024 is een Weerbaarheidsnorm voor Noord-Holland vastgesteld. Om hieraan te voldoen is incidenteel budget nodig om invulling te geven aan de noodzakelijke randvoorwaarden om weerbaar te zijn tegen ondermijning. | |||||||||
Toezicht en veiligheid | -25 | - | - | - | - | - | - | - | |
Subtotaal programma's | -14.402 | 7.772 | -9.208 | 9.964 | -2.536 | 3.078 | -4.193 | 1.971 | |
Algemene reserve | |||||||||
0.10 Mutaties reserves | Incidentele onttrekking tbv voorziening groot onderhoud in verband met incidentele last installaties renovatie gemeentehuis | 5.170 | |||||||
0.10 Mutaties reserves | Incidentele onttrekking projectkosten renovatie gemeentehuis | 1.204 | |||||||
- | 5.170 | - | - | - | - | - | 1.204 | ||
Reserve Duurzaam Medemblik | |||||||||
0.10 Mutaties reserves | Electrische laadpalen 2023-2025. Zie tekst lasten | 50 | |||||||
0.10 Mutaties reserves | Klimaatadaptatie | 13 | 13 | ||||||
0.10 Mutaties reserves | Soortenmanagementplan | 350 | |||||||
- | 413 | - | 13 | - | - | - | - | ||
Reserve Sportvelden | |||||||||
0.10 Mutaties reserves | Groot onderhoud sportvelden | 250 | 120 | ||||||
0.10 Mutaties reserves | Tot en met 2027 worden er incidenteel extra middelen toegevoegd aan de reserve sportvelden. | -156 | -156 | -156 | |||||
-156 | 250 | -156 | 120 | -156 | - | - | - | ||
Reserve huisvesting gemeentehuis | |||||||||
0.10 Mutaties reserves | Tot en met 2027 worden er incidenteel extra middelen toegevoegd aan de reserve huisvesting gemeentehuis | -126 | -326 | -326 | |||||
0.10 Mutaties reserves | Incidentele onttrekking projectkosten renovatie gemeentehuis | 1.053 | |||||||
-126 | - | -326 | - | -326 | - | - | 1.053 | ||
Reserve 3 grote projecten | |||||||||
0.10 Mutaties reserves | Tot en met 2027 worden er incidenteel extra middelen toegevoegd aan de reserve 3 grote projecten. In 2028 vindt er een incidentele onttrekking plaats voor de dekking van de incidentele kosten. | -383 | -313 | -313 | 1.130 | ||||
-383 | - | -313 | - | -313 | - | - | 1.130 | ||
Reserve Kapitaalgoederen | |||||||||
0.10 Mutaties reserves | Het betreft hier de onttrekking aan en storting in de reserve kapitaalgoederen als gevolg van de overdracht wegen van het Hoogheemraadschap naar de gemeente voor een periode van 12 jaar | -322 | 1.126 | -322 | 1.126 | -322 | 1.126 | -322 | 1.126 |
0.10 Mutaties reserves | Het betreft hier de onttrekking aan de reserve kapitaalgoederen in verband met de incidentele investering in het kruispunt Agriport en het doortrekken van de Parallelweg - N240 | 819 | |||||||
-322 | 1.126 | -322 | 1.126 | -322 | 1.945 | -322 | 1.126 | ||
Reserve Omgevingswet | |||||||||
0.10 Mutaties reserves | Het betreft hier de onttrekking aan de Reserve Omgevingswet voor de implementatie van het VTH-systeem | 40 | |||||||
- | 40 | - | - | - | - | - | - | ||
Reserve bouwgrondexploitatie | |||||||||
0.10 Mutaties reserves | De stortingen van de winstnemingen op de bouwgrondexploitaties worden conform de BBV voorschriften in het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen. | -709 | -870 | -1.407 | -1.211 | ||||
-709 | - | -870 | - | -1.407 | - | -1.211 | - | ||
Subtotaal reservemutaties - incidenteel | -1.696 | 6.999 | -1.987 | 1.259 | -2.524 | 1.945 | -1.533 | 4.513 | |
Algemene reserve | |||||||||
0.10 Mutaties reserves | Omslagbijdrage Westfrisiaweg | -10 | -10 | -10 | -10 | ||||
0.10 Mutaties reserves | Amendement 'Verblijfsbelasting in harmonie met inkomsten / uitgaven | -79 | -79 | -79 | |||||
-10 | - | -89 | - | -89 | - | -89 | - | ||
Reserve Sportvelden | |||||||||
0.10 Mutaties reserves | Structurele toevoeging reserve | -110 | -110 | -110 | -110 | ||||
-110 | - | -110 | - | -110 | - | -110 | - | ||
Reserve 3 grote projecten | |||||||||
0.10 Mutaties reserves | Structurele onttrekking reserve ter dekking van afschrijvingslasten Zwembad Wervershoof | 52 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | 52 | ||
Reserve Exploitatie gemeentelijke accommodaties | |||||||||
0.10 Mutaties reserves | De Dres | 202 | 193 | 183 | 174 | ||||
0.10 Mutaties reserves | De Bloesem | 109 | 97 | 85 | 73 | ||||
0.10 Mutaties reserves | Sportpark Andijk | 136 | 131 | 127 | 122 | ||||
0.10 Mutaties reserves | Onderwijs afschrijving | 111 | 103 | 103 | 96 | ||||
0.10 Mutaties reserves | Afschrijvingen openbare ruimte | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||
- | 599 | - | 564 | - | 537 | - | 503 | ||
Subtotaal reservemutaties - structureel | -120 | 599 | -199 | 564 | -199 | 537 | -199 | 555 | |
Totale mutaties reserves | -1.816 | 7.598 | -2.186 | 1.823 | -2.723 | 2.482 | -1.732 | 5.068 | |