5 Berekeningen kostendekkendheid
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de lijkbezorging. Het overzicht daarna geeft inzicht in de kostendekkendheid van de leges.
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Directe kosten | Overhead | BTW | Opbrengst | Kosten-dekkendheid | |
Afvalstoffenheffing | -5.465 | -170 | -1.090 | 6.725 | 100% |
Rioolheffing | -3.057 | -657 | -1.017 | 4.748 | 100% |
Lijkbezorging | -453 | -224 | - | 399 | 59% |
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Directe Kosten | Loonkosten | Overhead | Opbrengst | Kostendekkendheid | |
Hoofdstuk 1 - Algemene dienstverlening | |||||
Paragraaf 1 - Burgerlijke stand | -29 | -43 | -31 | 90 | 87% |
Paragraaf 2 - Reisdocumenten | -260 | -119 | -85 | 458 | 99% |
Paragraaf 3 - Rijbewijzen | -45 | -70 | -50 | 173 | 105% |
Paragraaf 4 - Verstrekkingen | - | -22 | -16 | 30 | 79% |
Paragraaf 7 - Overige publiekszaken | -7 | -2 | -2 | 10 | 85% |
Paragraaf 9 - Bijzondere wetten | -29 | -66 | -47 | 143 | 101% |
Totaal hoofdstuk 1 | -369 | -322 | -230 | 904 | 98% |
Hoofdstuk 2 - Omgevingswet | |||||
Paragraaf 3 - Activiteiten met betrekking tot bouwwerken | -248 | -756 | -541 | 1.666 | 108% |
Paragraaf 4 - Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed | - | -10 | -7 | 5 | 29% |
Paragraaf 5 - Milieubelastende activiteiten | - | -6 | -4 | 11 | 107% |
Paragraaf 7 - Aanlegactiviteiten | - | -13 | -9 | 12 | 56% |
Paragraaf 8 - Overige activiteiten | - | -2 | -1 | 1 | 35% |
Paragraaf 11 - Overige tarieven | - | -5 | -3 | 0 | 5% |
Paragraaf 12 - Modaliteiten | -114 | -14 | -10 | 19 | 14% |
Totaal hoofdstuk 2 | -362 | -806 | -577 | 1.716 | 98% |
Hoofdstuk 3 - Dienstverlening v/o de Dienstenrichtlijn | |||||
Paragraaf 1 - Horeca | - | -10 | -7 | 13 | 74% |
Paragraaf 4 - Organiseren evenementen of markten | - | -55 | -39 | 13 | 14% |
Paragraaf 5 - Standplaatsen | - | -1 | -1 | 1 | 80% |
Paragraaf 7 - In dit hoofdstuk niet benoemd besluit | - | -2 | -1 | 4 | 131% |
Totaal hoofdstuk 3 | - | -68 | -48 | 31 | 27% |
Totaal | -732 | -1.196 | -856 | 2.650 | 95% |