Totaaloverzicht

Bedragen € 1.000*
	Wegen	Groen	Water	Kunst-werken	Meubilair	Riolering	Gebouwen
Jaar vaststelling beheerplan	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2023
Beheerplan loopt tot	2028	2028	2028	2028	2028	2027	2042
Onderdeel Integraal Beheerplan Kapitaalgoederen	ja	ja	ja	ja	ja	nee	nee
Kwaliteitsniveau	Rotondes A, overig B (CROW)	Begraaf-plaatsen A, overig C (CROW)	Keur (HHNK)	Conditie 3 NEN 2767	B (CROW)	NEN-EN 13508-2 Basis-kwaliteit samen-werkings-regio West-Friesland	Conditie 3 NEN 2767
Financiële vertaling beheerplan	-4.206	-2.364	-641	-583	-838	-1.490	-1.342
Opgenomen in de begroting 2025	-3.352	-3.135	-740	-815	-694	-1.570	-1.342
Vervangings-investeringen in beheerplan opgenomen?	nee	nee	n.v.t.	nee	nee	ja	ja
Is er sprake van uitgesteld onderhoud?	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Is er een reserve aanwezig?	ja	ja	ja	ja	ja	nee	nee
Zo ja, is de omvang van de reserve op niveau?	ja	ja	ja	ja	ja	n.v.t.	n.v.t.
Is er een voorziening aanwezig?	nee	nee	nee	nee	nee	ja	ja
Zo ja, is de voorziening op niveau?	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	ja	ja
(*) CROW = Beeldkwaliteitsystematiek voor het meten van de kwaliteit bam de openbare ruimte
(**) Keur HHNK= regels die het hoogheemraadschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken
(#) NEN 2767 = Richtlijn om de onderhoudsstaat van gebouwen te bepalen
(##) BRL-K 14020= Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa-procescertificaat voor kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompinstallaties en gemalen
(###) NEN3399= Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten

De budgetten opgenomen in de begroting 2025 wijken voor kapitaalgoederen af van de financiële vertaling van het beheerplan (Nota IBOR 2023-2028).
We werken integraal bij het onderhoud van onze kapitaalgoederen. Fluctuaties tussen kapitaalgoederen vangen we op binnen het totale budget en met de reserve Kapitaalgoederen. Op totaalniveau is voor IBOR voldoende budget opgenomen in de begroting 2025.
Om meer in control te komen worden per kapitaalgoed de beheerplannen geactualiseerd en zullen voor de komende jaren de opgenomen budgetten c.q. voorzieningen in de begroting meer in overeenstemming zijn met de benodigde financiën volgens het betreffende beheerplan.

Uitgesteld onderhoud
Uit de tabel blijkt dat voor een aantal kapitaalgoederen sprake is van uitgesteld onderhoud. In onze nieuwe werkwijze Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) stemmen we voor de kapitaalgoederen integraal het onderhoud af. Dit proces vraagt meer tijd en afstemming. We hebben zijn het uitgestelde onderhoud aan het inlopen en wordt de voortgang hiervan met periodieke inspecties gemonitord.

Actuele beheerplannen en overgangsjaar
Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV) bepaalt dat een beheerplan niet ouder mag zijn dan 5 jaar. Dit betekent dat voor deze begroting een beheerplan niet ouder mag zijn dan 2020. Inmiddels wordt er gewerkt aan het actualiseren van de diverse beheerplannen waarbij 2025 als overgangsjaar dienst doet. Voor de begroting van 2026 is er beter inzicht in het benodigde jaarlijks budget voor klein onderhoud (exploitatie), zijn er voorzieningen getroffen voor het groot onderhoud en de benodigde investeringen (kredieten) voor het uitvoeren van vervangingen zijn bekend.